| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3307569846 |
| Číslo faktúry: | FD /0156/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | preplatok z faktur |
| Fakturovaná suma s DPH: | -0,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2018 |
| Súbor: | FD_0156_18 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:41.
Materská škola
Ružová 7, 900 31 Stupava | IČO: 31813038
